Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-SA019GYR025I95-D120062-10091974

Importe total

2.8 millones de pesos mexicanos (2,785,851.36 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 11 de mayo de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

LIRA Y HERNANDEZ, S. A. DE C. V. (RFC: LHE030917K1A)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-SA019GYR025I95-D120062 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

LIRA Y HERNANDEZ, S. A. DE C. V. (RFC: LHE030917K1A)

Monto

2.8 millones de pesos mexicanos (2,785,851.36 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

2.3 millones pesos mexicanos (2,270,387.567 MXN)

Sobrecosto estimado

515,463.8 pesos mexicanos (22.7 %)

Período de ejecución

11 de mayo de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10091974

Productos

Cantidad

1,202 unidades

Precio unitario

1,998 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,888.8 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

109.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER