Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-SA019GYR025I186-D120083-10140396

Importe total

5.2 millones de pesos mexicanos (5,165,196.96 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 16 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-SA019GYR025I186-D120083 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

5.2 millones de pesos mexicanos (5,165,196.96 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

3.7 millones pesos mexicanos (3,665,760.789 MXN)

Sobrecosto estimado

1.5 millones pesos mexicanos (1,499,436.171 MXN) (40.9 %)

Período de ejecución

16 de agosto de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10140396

Productos

Cantidad

3,318 unidades

Precio unitario

1,342 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,104.8 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

237.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER