Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-SA019GYR025-T73-D120050-10139970

Importe total

1.8 millones de pesos mexicanos (1,797,671.12 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 11 de abril de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: VENDAS

Proveedor(es)

PROMEIM, S.A. DE C.V. (RFC: PRO960514BU2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-SA019GYR025-T73-D120050 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

PROMEIM, S.A. DE C.V. (RFC: PRO960514BU2)

Monto

1.8 millones de pesos mexicanos (1,797,671.12 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

2 millones pesos mexicanos (2,008,769.224 MXN)

Sobrecosto estimado

-211,000 pesos mexicanos (-10.5 %)

Período de ejecución

11 de abril de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10139970

Productos

Cantidad

32,448 unidades

Precio unitario

47.8 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

61.9 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-14.1 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER