Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-LA019GYR025N220-D110076-9999493

Importe total

154,254 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: VASO PARA GELATINA

Proveedor(es)

ABASTECEDORA URUGUAY, S. A. DE C. V. (RFC: AUR020425SA9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-LA019GYR025N220-D110076 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

ABASTECEDORA URUGUAY, S. A. DE C. V. (RFC: AUR020425SA9)

Monto

154,254 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

149,417.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

4,836.8 pesos mexicanos (3.24 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

9999493

Productos

Presentación del producto

PAQUETE CON 50 PIEZAS

Cantidad

434 unidades

Precio unitario

306.4 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

344.3 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-37.9 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER