Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-LA019GYR025N220-D110076-10121465

Importe total

256,289.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CHAROLA PARA ALIMENTOS

Proveedor(es)

ABASTECEDORA URUGUAY, S. A. DE C. V. (RFC: AUR020425SA9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-LA019GYR025N220-D110076 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

ABASTECEDORA URUGUAY, S. A. DE C. V. (RFC: AUR020425SA9)

Monto

256,289.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

269,047.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-12,800 pesos mexicanos (-4.74 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10121465

Productos

Cantidad

1,164 unidades

Precio unitario

189.8 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

231.1 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-41.3 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER