Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-LA019GYR025N154-D120094-10774552

Importe total

524,656.9 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: TARJETA DE CARTONCILLO

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-LA019GYR025N154-D120094 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

524,656.9 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

458,882.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

65,774.5 pesos mexicanos (14.3 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10774552

Productos

Cantidad

20,004 unidades

Precio unitario

22.6 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

22.9 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-0.33 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER