Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-LA-025I384-2015-D160074-11436771

Importe total

1.7 millones de pesos mexicanos (1,716,057.6 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 19 de febrero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-LA-025I384-2015-D160074 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

1.7 millones de pesos mexicanos (1,716,057.6 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.5 millones pesos mexicanos (1,494,815.367 MXN)

Sobrecosto estimado

221,242.2 pesos mexicanos (14.8 %)

Período de ejecución

19 de febrero de 2016 a 31 de diciembre de 2016

Código interno de la adjudicación

11436771

Productos

Cantidad

552 unidades

Precio unitario

2,680 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,708 pesos mexicanos (año 2016)

Sobrecosto en precio unitario

-28 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER