Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-LA-025I384-2015-D160072-11426873

Importe total

17.2 millones de pesos mexicanos (17,220,896 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 19 de febrero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SERVICIOS EN CONSULTORIA RECTOR, S.A.DE C.V. (RFC: SCR1211291M3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-LA-025I384-2015-D160072 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

SERVICIOS EN CONSULTORIA RECTOR, S.A.DE C.V. (RFC: SCR1211291M3)

Monto

17.2 millones de pesos mexicanos (17,220,896 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

14.6 millones pesos mexicanos (14,579,561.71 MXN)

Sobrecosto estimado

2.6 millones pesos mexicanos (2,641,334.29 MXN) (18.1 %)

Período de ejecución

19 de febrero de 2016 a 31 de diciembre de 2016

Código interno de la adjudicación

11426873

Productos

Cantidad

3,374 unidades

Precio unitario

4,400 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4,321.2 pesos mexicanos (año 2016)

Sobrecosto en precio unitario

78.8 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER