Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-LA-025I325-2014-D150087-11210478

Importe total

2.8 millones de pesos mexicanos (2,848,820.8 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 20 de febrero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

HUFRA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V. (RFC: HDP120907624)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-LA-025I325-2014-D150087 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

HUFRA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V. (RFC: HDP120907624)

Monto

2.8 millones de pesos mexicanos (2,848,820.8 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

2.7 millones pesos mexicanos (2,684,994.823 MXN)

Sobrecosto estimado

163,826 pesos mexicanos (6.1 %)

Período de ejecución

20 de febrero de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11210478

Productos

Cantidad

716 unidades

Precio unitario

3,430 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,750 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-320 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER