Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-LA-025I325-2014-D150087-11210476

Importe total

4.2 millones de pesos mexicanos (4,218,177.6 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 20 de febrero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

HUFRA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V. (RFC: HDP120907624)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-LA-025I325-2014-D150087 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

HUFRA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V. (RFC: HDP120907624)

Monto

4.2 millones de pesos mexicanos (4,218,177.6 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

3.5 millones pesos mexicanos (3,541,490.482 MXN)

Sobrecosto estimado

676,687.1 pesos mexicanos (19.1 %)

Período de ejecución

20 de febrero de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11210476

Productos

Cantidad

756 unidades

Precio unitario

4,810 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4,684.5 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

125.5 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER