Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-LA-025I325-2014-D150087-11199264

Importe total

11.8 millones de pesos mexicanos (11,759,616 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 20 de febrero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

HUFRA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V. (RFC: HDP120907624)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-LA-025I325-2014-D150087 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

HUFRA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V. (RFC: HDP120907624)

Monto

11.8 millones de pesos mexicanos (11,759,616 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

10.1 millones pesos mexicanos (10,148,214.711 MXN)

Sobrecosto estimado

1.6 millones pesos mexicanos (1,611,401.289 MXN) (15.9 %)

Período de ejecución

20 de febrero de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11199264

Productos

Cantidad

3,960 unidades

Precio unitario

2,560 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,562.7 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-2.68 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER