Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-LA-025I273-2013-D140003-11175205

Importe total

8.2 millones de pesos mexicanos (8,200,295.2 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-LA-025I273-2013-D140003 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

8.2 millones de pesos mexicanos (8,200,295.2 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

6.9 millones pesos mexicanos (6,937,149.467 MXN)

Sobrecosto estimado

1.3 millones pesos mexicanos (1,263,145.733 MXN) (18.2 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11175205

Productos

Cantidad

1,517 unidades

Precio unitario

4,660 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4,572.9 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

87.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER