Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-LA-025I273-2013-D140003-11078442

Importe total

5.1 millones de pesos mexicanos (5,124,694.4 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-LA-025I273-2013-D140003 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

5.1 millones de pesos mexicanos (5,124,694.4 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

4.5 millones pesos mexicanos (4,504,583.439 MXN)

Sobrecosto estimado

620,111 pesos mexicanos (13.8 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11078442

Productos

Cantidad

1,288 unidades

Precio unitario

3,430 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,497.3 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-67.3 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER