Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-LA-025I273-2013-D140003-11078347

Importe total

2.3 millones de pesos mexicanos (2,327,424 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-LA-025I273-2013-D140003 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

2.3 millones de pesos mexicanos (2,327,424 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

2.2 millones pesos mexicanos (2,158,704.514 MXN)

Sobrecosto estimado

168,719.5 pesos mexicanos (7.82 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11078347

Productos

Cantidad

960 unidades

Precio unitario

2,090 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,248.7 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-159 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER