Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-LA-025I25-2013-D130018-10915989

Importe total

10.7 millones de pesos mexicanos (10,738,375.2 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 11 de marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-LA-025I25-2013-D130018 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

10.7 millones de pesos mexicanos (10,738,375.2 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

9.3 millones pesos mexicanos (9,268,776.875 MXN)

Sobrecosto estimado

1.5 millones pesos mexicanos (1,469,598.325 MXN) (15.9 %)

Período de ejecución

11 de marzo de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10915989

Productos

Cantidad

2,604 unidades

Precio unitario

3,555 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,559.4 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-4.44 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER