Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-LA-025E453-2016-D170016-11879828

Importe total

14 millones de pesos mexicanos (13,989,600 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 26 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-LA-025E453-2016-D170016 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

14 millones de pesos mexicanos (13,989,600 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

12.1 millones pesos mexicanos (12,122,071.879 MXN)

Sobrecosto estimado

1.9 millones pesos mexicanos (1,867,528.121 MXN) (15.4 %)

Período de ejecución

26 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2017

Código interno de la adjudicación

11879828

Productos

Cantidad

1,800 unidades

Precio unitario

6,700 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

6,734.5 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

-34.5 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER