Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-LA-025E453-2016-D170015-11879880

Importe total

35.1 millones de pesos mexicanos (35,078,400 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 26 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

LIRA Y HERNANDEZ, S. A. DE C. V. (RFC: LHE030917K1A)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-LA-025E453-2016-D170015 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

LIRA Y HERNANDEZ, S. A. DE C. V. (RFC: LHE030917K1A)

Monto

35.1 millones de pesos mexicanos (35,078,400 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

28.5 millones pesos mexicanos (28,462,526.62 MXN)

Sobrecosto estimado

6.6 millones pesos mexicanos (6,615,873.38 MXN) (23.2 %)

Período de ejecución

26 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2017

Código interno de la adjudicación

11879880

Productos

Cantidad

10,800 unidades

Precio unitario

2,800 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,635.4 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

164.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER