Importe total
2,323 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 13 de octubre de 2009 y el 27 de noviembre de 2009Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Sur del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Sur de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-D990386-386 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Sur del DF
Proveedor(es/as)
SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)
Monto
2,323 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
1,063.9 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
1,259.1 pesos mexicanos (118.3 %)
Período de ejecución
13 de octubre de 2009 a 27 de noviembre de 2009
Código interno de la adjudicación
10192489
Cantidad
2 unidades
Precio unitario
1,010 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
532 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
478 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación