Importe total
4,416 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 15 de julio de 2009 y el 14 de agosto de 2009Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Sur del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Sur de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-D990275-275 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Sur del DF
Proveedor(es/as)
SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)
Monto
4,416 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
3,957.2 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
458.8 pesos mexicanos (11.6 %)
Período de ejecución
15 de julio de 2009 a 14 de agosto de 2009
Código interno de la adjudicación
10192282
Cantidad
4 unidades
Precio unitario
960 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
989.3 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
-29.3 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación