Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-D990275-275-10192282

Importe total

4,416 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 15 de julio de 2009 y el 14 de agosto de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-D990275-275 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)

Monto

4,416 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

3,957.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

458.8 pesos mexicanos (11.6 %)

Período de ejecución

15 de julio de 2009 a 14 de agosto de 2009

Código interno de la adjudicación

10192282

Productos

Cantidad

4 unidades

Precio unitario

960 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

989.3 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-29.3 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER