Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-D990244-244-10192220

Importe total

2,197.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 9 de junio de 2009 y el 30 de junio de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-D990244-244 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS (RFC: CEB970619FX5)

Monto

2,197.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,948.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

248.4 pesos mexicanos (12.7 %)

Período de ejecución

9 de junio de 2009 a 30 de junio de 2009

Código interno de la adjudicación

10192220

Productos

Cantidad

2 unidades

Precio unitario

955.3 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

974.4 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-19.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER