Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-D990217-217-10192157

Importe total

1,629.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 28 de mayo de 2009 y el 30 de junio de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-D990217-217 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS (RFC: CEB970619FX5)

Monto

1,629.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,177.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

452.3 pesos mexicanos (38.4 %)

Período de ejecución

28 de mayo de 2009 a 30 de junio de 2009

Código interno de la adjudicación

10192157

Productos

Cantidad

6 unidades

Precio unitario

236.2 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

196.2 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

40 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER