Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-D7P0794-794-16013285

Importe total

5.6 millones de pesos mexicanos (5,648,596.8 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 28 de noviembre de 2017 y el 7 de diciembre de 2017

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

HUFRA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V. (RFC: HDP120907624)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-D7P0794-794 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

HUFRA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V. (RFC: HDP120907624)

Monto

5.6 millones de pesos mexicanos (5,648,596.8 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

6.3 millones pesos mexicanos (6,290,745.467 MXN)

Sobrecosto estimado

-642,000 pesos mexicanos (-10.2 %)

Período de ejecución

28 de noviembre de 2017 a 7 de diciembre de 2017

Código interno de la adjudicación

16013285

Productos

Cantidad

2,387 unidades

Precio unitario

2,040 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,635.4 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

-595 pesos mexicanos

Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER