Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-D5P0231-231-11381769

Importe total

339,315.9 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 22 de junio de 2015 y el 2 de julio de 2015

Descripción

Items: CHAROLA PARA ALIMENTOS

Proveedor(es)

JARAMILLO ORTIZ VERONICA (RFC: JAOV630525P42)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-D5P0231-231 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

JARAMILLO ORTIZ VERONICA (RFC: JAOV630525P42)

Monto

339,315.9 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

183,740.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

155,575.6 pesos mexicanos (84.7 %)

Período de ejecución

22 de junio de 2015 a 2 de julio de 2015

Código interno de la adjudicación

11381769

Productos

Cantidad

738 unidades

Precio unitario

396.4 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

249 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

147.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER