Importe total
93,451.5 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 20 de noviembre de 2014 y el 25 de noviembre de 2014Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Sur del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Sur de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-D4P0554-554 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Sur del DF
Proveedor(es/as)
HERNANDEZ MIRANDA GLORIA (RFC: HEMG560224CF2)
Monto
93,451.5 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
80,705.5 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
12,745.9 pesos mexicanos (15.8 %)
Período de ejecución
20 de noviembre de 2014 a 25 de noviembre de 2014
Código interno de la adjudicación
11286596
Cantidad
16 unidades
Precio unitario
5,035.1 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
5,044.1 pesos mexicanos (año 2014)
Sobrecosto en precio unitario
-9 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación