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Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-D191214-1214-10570057

Importe total

71,959.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de octubre de 2011 y el 3 de noviembre de 2011

Descripción

Items: MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICOS

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA ORTEGOM, S.A. DE C.V. (RFC: COR070417TI0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-D191214-1214 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA ORTEGOM, S.A. DE C.V. (RFC: COR070417TI0)

Monto

71,959.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

36,113.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

35,846 pesos mexicanos (99.3 %)

Período de ejecución

24 de octubre de 2011 a 3 de noviembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10570057

Productos

Presentación del producto

Frasco con 50 ml.

Cantidad

147 unidades

Precio unitario

422 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

245.7 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

176.3 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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