Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-D190989-989-10424185

Importe total

2,227.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 30 de septiembre de 2011 y el 10 de octubre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

LIRA Y HERNANDEZ, S. A. DE C. V. (RFC: LHE030917K1A)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-D190989-989 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

LIRA Y HERNANDEZ, S. A. DE C. V. (RFC: LHE030917K1A)

Monto

2,227.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,920 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

307.2 pesos mexicanos (16 %)

Período de ejecución

30 de septiembre de 2011 a 10 de octubre de 2011

Código interno de la adjudicación

10424185

Productos

Cantidad

4 unidades

Precio unitario

480 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

480 pesos mexicanos (año 2011)

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER