Importe total
2.2 millones de pesos mexicanos (2,229,141.56 MXN)
Período de contrato(s)
Entre el 17 de diciembre de 2010 y el 22 de diciembre de 2010Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Sur del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Sur de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-D091624-1624 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Sur del DF
Proveedor(es/as)
NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)
Monto
2.2 millones de pesos mexicanos (2,229,141.56 MXN)
Monto estimado sin sobrecosto
1.7 millones pesos mexicanos (1,657,065.78 MXN)
Sobrecosto estimado
572,075.8 pesos mexicanos (34.5 %)
Período de ejecución
17 de diciembre de 2010 a 22 de diciembre de 2010
Código interno de la adjudicación
10196621
Cantidad
712 unidades
Precio unitario
2,699 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,327.3 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
371.6 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación