Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-D091624-1624-10196620

Importe total

636,007.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 17 de diciembre de 2010 y el 22 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-D091624-1624 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)

Monto

636,007.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

493,581.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

142,425.8 pesos mexicanos (28.9 %)

Período de ejecución

17 de diciembre de 2010 a 22 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

10196620

Productos

Cantidad

111 unidades

Precio unitario

4,939.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4,446.7 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

492.8 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER