Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-D090462-462-10194144

Importe total

2,389.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 20 de julio de 2010 y el 26 de julio de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

M. A. CORPORACION DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: MCM020710N2A)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-D090462-462 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

M. A. CORPORACION DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: MCM020710N2A)

Monto

2,389.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,588.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

800.9 pesos mexicanos (50.4 %)

Período de ejecución

20 de julio de 2010 a 26 de julio de 2010

Código interno de la adjudicación

10194144

Productos

Cantidad

2 unidades

Precio unitario

1,030 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

794.4 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

235.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER