Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-D090451-451-10194128

Importe total

83,828.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 15 de julio de 2010 y el 26 de julio de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

CORREA AYALA GEORGINA (RFC: COAG720420JN4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-D090451-451 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

CORREA AYALA GEORGINA (RFC: COAG720420JN4)

Monto

83,828.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

86,280.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-2,450 pesos mexicanos (-2.84 %)

Período de ejecución

15 de julio de 2010 a 26 de julio de 2010

Código interno de la adjudicación

10194128

Productos

Cantidad

23 unidades

Precio unitario

3,142 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,751.3 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-609 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER