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Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-D090219-219-10193624

Importe total

12,574.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 30 de marzo de 2010 y el 9 de abril de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

M. A. CORPORACION DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: MCM020710N2A)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-D090219-219 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

M. A. CORPORACION DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: MCM020710N2A)

Monto

12,574.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

18,106.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-5,530 pesos mexicanos (-30.6 %)

Período de ejecución

30 de marzo de 2010 a 9 de abril de 2010

Código interno de la adjudicación

10193624

Productos

Cantidad

8 unidades

Precio unitario

1,355 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,263.3 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-908 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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