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Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-D090219-219-10193623

Importe total

451.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 30 de marzo de 2010 y el 9 de abril de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

M. A. CORPORACION DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: MCM020710N2A)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-D090219-219 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

M. A. CORPORACION DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: MCM020710N2A)

Monto

451.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

372.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

78.4 pesos mexicanos (21 %)

Período de ejecución

30 de marzo de 2010 a 9 de abril de 2010

Código interno de la adjudicación

10193623

Productos

Cantidad

1 unidades

Precio unitario

389 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

372.9 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

16.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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