Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-D090164-164-10193501

Importe total

3,391.3 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 10 de marzo de 2010 y el 19 de marzo de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

LIRA Y HERNANDEZ, S. A. DE C. V. (RFC: LHE030917K1A)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-D090164-164 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

LIRA Y HERNANDEZ, S. A. DE C. V. (RFC: LHE030917K1A)

Monto

3,391.3 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

2,383.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,008.2 pesos mexicanos (42.3 %)

Período de ejecución

10 de marzo de 2010 a 19 de marzo de 2010

Código interno de la adjudicación

10193501

Productos

Cantidad

3 unidades

Precio unitario

974.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

794.4 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

180.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER