Importe total
182,957.5 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 28 de julio de 2010 y el 31 de diciembre de 2010Descripción
Items: CHAROLA PARA ALIMENTOS
Unidad compradora
Delegación Sur del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Sur de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-ADJ-135-10-D100146 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Sur del DF
Proveedor(es/as)
DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V. (RFC: DRS8301193K3)
Monto
182,957.5 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
168,950.3 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
14,007.2 pesos mexicanos (8.29 %)
Período de ejecución
28 de julio de 2010 a 31 de diciembre de 2010
Código interno de la adjudicación
9999567
Cantidad
813 unidades
Precio unitario
194 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
207.8 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
-13.8 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación