Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-ADJ-046-11-D110025-9887899

Importe total

537,683.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de abril de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-ADJ-046-11-D110025 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)

Monto

537,683.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

398,779.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

138,903.6 pesos mexicanos (34.8 %)

Período de ejecución

1 de abril de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

9887899

Productos

Cantidad

92 unidades

Precio unitario

5,038.3 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4,334.6 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

703.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER