Importe total
6.2 millones de pesos mexicanos (6,182,464.99 MXN)
Período de contrato(s)
Entre el 1 de abril de 2011 y el 31 de diciembre de 2011Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Sur del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Sur de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-ADJ-046-11-D110025 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Sur del DF
Proveedor(es/as)
NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)
Monto
6.2 millones de pesos mexicanos (6,182,464.99 MXN)
Monto estimado sin sobrecosto
4.8 millones pesos mexicanos (4,769,847.404 MXN)
Sobrecosto estimado
1.4 millones pesos mexicanos (1,412,617.586 MXN) (29.6 %)
Período de ejecución
1 de abril de 2011 a 31 de diciembre de 2011
Código interno de la adjudicación
10099026
Cantidad
1,936 unidades
Precio unitario
2,753 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,463.8 pesos mexicanos (año 2011)
Sobrecosto en precio unitario
289.2 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación