Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-ADJ-046-11-D110023-9887904

Importe total

35,159.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de abril de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

LIRA Y HERNANDEZ, S. A. DE C. V. (RFC: LHE030917K1A)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-ADJ-046-11-D110023 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

LIRA Y HERNANDEZ, S. A. DE C. V. (RFC: LHE030917K1A)

Monto

35,159.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

32,232.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

2,926.5 pesos mexicanos (9.08 %)

Período de ejecución

1 de abril de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

9887904

Productos

Cantidad

24 unidades

Precio unitario

1,262.9 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,343 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-80.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER