Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-ADJ-046-11-D110023-10096039

Importe total

57,350.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de abril de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

LIRA Y HERNANDEZ, S. A. DE C. V. (RFC: LHE030917K1A)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-ADJ-046-11-D110023 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

LIRA Y HERNANDEZ, S. A. DE C. V. (RFC: LHE030917K1A)

Monto

57,350.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

42,019.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

15,330.6 pesos mexicanos (36.5 %)

Período de ejecución

1 de abril de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10096039

Productos

Cantidad

48 unidades

Precio unitario

1,030 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

875.4 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

154.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER