Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-0641322065-10R1-D110062-9888020

Importe total

1.2 millones de pesos mexicanos (1,204,358.4 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 2 de noviembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: DESINFECTANTE Y BLANQUEADOR LIQUIDO

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-0641322065-10R1-D110062 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

INSUMOS ESPECIALES DE LIMPIEZA ROMA, S. A. DE C. V (RFC: IEL050314HN6)

Monto

1.2 millones de pesos mexicanos (1,204,358.4 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.1 millones pesos mexicanos (1,076,088.105 MXN)

Sobrecosto estimado

128,270.3 pesos mexicanos (11.9 %)

Período de ejecución

2 de noviembre de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

9888020

Productos

Cantidad

9,888 unidades

Precio unitario

105 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

108.8 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-3.83 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER