Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-019GYR025I239-1-D110070-10095377

Importe total

8.6 millones de pesos mexicanos (8,642,498.57 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 16 de noviembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-019GYR025I239-1-D110070 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)

Monto

8.6 millones de pesos mexicanos (8,642,498.57 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

7.1 millones pesos mexicanos (7,078,261.857 MXN)

Sobrecosto estimado

1.6 millones pesos mexicanos (1,564,236.713 MXN) (22.1 %)

Período de ejecución

16 de noviembre de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10095377

Productos

Cantidad

2,503 unidades

Precio unitario

2,976.6 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,827.9 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

148.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER