Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-00641214-064-08-180432-9889597

Importe total

3.2 millones de pesos mexicanos (3,160,159.75 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-00641214-064-08-180432 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

3.2 millones de pesos mexicanos (3,160,159.75 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

2.5 millones pesos mexicanos (2,520,580.286 MXN)

Sobrecosto estimado

639,579.5 pesos mexicanos (25.4 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

9889597

Productos

Cantidad

2,939 unidades

Precio unitario

935 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

857.6 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

77.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER