Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-00641214-062-08-180400-10001110

Importe total

5,409.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: TINTA PARA SELLO DE METAL

Proveedor(es)

DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V. (RFC: DRS8301193K3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-00641214-062-08-180400 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V. (RFC: DRS8301193K3)

Monto

5,409.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

4,571.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

837.9 pesos mexicanos (18.3 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

10001110

Productos

Presentación del producto

TUBO DE ESTAÑO CON GOLLETE CONICO CON TAPON DE PASTA CON 11 ML

Cantidad

480 unidades

Precio unitario

9.8 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

9.52 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

0.276 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER