Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-00641214-047-10-D110018-10118723

Importe total

123,173.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CHAROLA

Proveedor(es)

SAEC, S. A. DE C. V. (RFC: SAE840528RP6)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-00641214-047-10-D110018 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

SAEC, S. A. DE C. V. (RFC: SAE840528RP6)

Monto

123,173.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

130,879.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-7,710 pesos mexicanos (-5.89 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10118723

Productos

Cantidad

4,217 unidades

Precio unitario

25.2 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

31 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-5.86 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER