Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-00641214-047-10-D110013-9999431

Importe total

220,851 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: VASO PARA GELATINA

Proveedor(es)

ABASTECEDORA URUGUAY, S. A. DE C. V. (RFC: AUR020425SA9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-00641214-047-10-D110013 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

ABASTECEDORA URUGUAY, S. A. DE C. V. (RFC: AUR020425SA9)

Monto

220,851 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

207,166.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

13,684.2 pesos mexicanos (6.61 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

9999431

Productos

Presentación del producto

PAQUETE CON 50 PIEZAS

Cantidad

623 unidades

Precio unitario

305.6 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

332.5 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-26.9 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER