Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-00641214-019-09-D90198-9888931

Importe total

3.1 millones de pesos mexicanos (3,094,694.4 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-00641214-019-09-D90198 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

3.1 millones de pesos mexicanos (3,094,694.4 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

2.6 millones pesos mexicanos (2,644,889.216 MXN)

Sobrecosto estimado

449,805.2 pesos mexicanos (17 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9888931

Productos

Cantidad

960 unidades

Precio unitario

2,779 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,755.1 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

23.9 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER