Compras Delegación Sur del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-S-00641214-003-10-D100107-9888487

Importe total

9.6 millones de pesos mexicanos (9,561,514.51 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de marzo de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-S-00641214-003-10-D100107 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sur del DF

Proveedor(es/as)

NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)

Monto

9.6 millones de pesos mexicanos (9,561,514.51 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

7.1 millones pesos mexicanos (7,107,695.075 MXN)

Sobrecosto estimado

2.5 millones pesos mexicanos (2,453,819.435 MXN) (34.5 %)

Período de ejecución

1 de marzo de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9888487

Productos

Cantidad

3,054 unidades

Precio unitario

2,699 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,327.3 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

371.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER