Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-LA019GYR0692012-D120048-10139005

Importe total

6,272.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 23 de abril de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: LAPIZ

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-LA019GYR0692012-D120048 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

6,272.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

5,358 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

914.2 pesos mexicanos (17.1 %)

Período de ejecución

23 de abril de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10139005

Productos

Nombre

CORRECTOR

Cantidad

628 unidades

Precio unitario

8.61 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

8.53 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

0.0781 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER