Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-LA-019GYR069-N2-D110011-10132049

Importe total

643.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 6 de abril de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: PORTA NAVAJA

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-LA-019GYR069-N2-D110011 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

643.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

895.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-252 pesos mexicanos (-28.2 %)

Período de ejecución

6 de abril de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10132049

Productos

Cantidad

315 unidades

Precio unitario

1.76 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2.84 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-1.08 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER