Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-LA-019GYR069-I7-D155005-11347128

Importe total

2.6 millones de pesos mexicanos (2,595,105.6 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 22 de mayo de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-LA-019GYR069-I7-D155005 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

2.6 millones de pesos mexicanos (2,595,105.6 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

2.8 millones pesos mexicanos (2,770,753.62 MXN)

Sobrecosto estimado

-176,000 pesos mexicanos (-6.34 %)

Período de ejecución

22 de mayo de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11347128

Productos

Cantidad

1,236 unidades

Precio unitario

1,810 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,241.7 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-432 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER