Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-ICMTP-08-2017-D177003-12592676

Importe total

1.3 millones de pesos mexicanos (1,288,470 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 6 de abril de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

Descripción

Items: PAPEL BOND

Proveedor(es)

DISTRIBUIDOR DE ARTICULOS DE OFICINA, SA DE CV (RFC: DAO030327MG2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-ICMTP-08-2017-D177003 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

DISTRIBUIDOR DE ARTICULOS DE OFICINA, SA DE CV (RFC: DAO030327MG2)

Monto

1.3 millones de pesos mexicanos (1,288,470 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

67,827.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1.2 millones pesos mexicanos (1,220,642.827 MXN) (1,799.6 %)

Período de ejecución

6 de abril de 2017 a 31 de diciembre de 2017

Código interno de la adjudicación

12592676

Productos

Cantidad

25,000 unidades

Precio unitario

44.4 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2.71 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

41.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER